Vorlage - V19/785/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
Begründung:
Nach den Anmeldungen der Fachämter ergaben sich im Ergebnis- und Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen.
Ein ausgeglichener Haushalt konnte im Jahr 2020 nicht erreicht werden.
Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.277.400 Euro
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 10.644.800 Euro vorgesehen.
Die Verwaltung hat Kürzungsvorschläge erarbeitet, die in einer Anlage beigefügt sind.
Beschlussvorschlag:
1) Der Stellenplan für das Jahr 2020 wird beschlossen.
2) Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird festgestellt.
3) Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wird erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
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Anlage/n:
Einsparvorschläge
Haushaltssatzung
Vorbericht + Deckungskreise
Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über Aufwendungen und Erträge 2020
Übersicht über Aus- und Einzahlungen
Stellenplan 2020
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
1 | öffentlich | 0)Sparliste 2020 (54 KB) | |||
2 | öffentlich | 1)Stellenplan 2020 (82 KB) | |||
3 | öffentlich | 2)Haushaltspläne mit Anlagen (2933 KB) | |||
4 | öffentlich | 3)H-Satzung (18 KB) |