Vorlage - V20/010/HA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
Keine Relevanz
Begründung:
Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich, soweit wie möglich, an den Ansätzen der Vorjahre und wurden entsprechend übernommen. Unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen, vertraglicher Anpassungen, den Erwartungen und Bedarfen für 2021 sind die Planansätze angepasst worden.
Insbesondere sind die Zuschüsse für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule an den drei Stockelsdorfer Grundschulen auf insgesamt 750 TEUR erhöht worden. Ursächlich hierfür ist die stark gestiegene Anzahl der Schüler/innen, die das nachmittägliche Betreuungsangebot wahrnehmen.
Bezüglich der weiteren Baumaßnahmen an der Gerhard-Hilgendorf-Schule (GMS) ist vorgesehen, noch im Herbst 2020 eine gemeinsame Sitzung von JSSSK und UBPöS durchzuführen. Vorsorglich sind für die Einrichtung des weitgehend unstrittigen fünften Fachraumes (Chemie) und die ebenfalls weitgehend unstrittige Vergrößerung resp. Modernisierung des Lehrer- und Verwaltungsbereiches als Verpflichtungsermächtigung 160 TEUR eingeplant worden. Für die Baumaßnahme selbst werden die notwendigen Mittel vom Bauamt angemeldet. Die Genehmigung für diesen Bauabschnitt hat der Fachdienst Bauordnung des Kreises Ostholstein am 16.06.2020 erteilt.
Um eine bauliche Erweiterung der GMS möglichst zu vermeiden, ist zudem vorgesehen, das Fachbüro Cityförster aus Hamburg zu beauftragen, im Rahmen einer Bedarfsanalyse das Raumprogramm zu verifizieren und ggf. zu optimieren (sogenannte Planungsphase 0). Mittel hierfür werden ebenfalls vom Bauamt eingeworben.
Nachdem die von der Gemeindevertretung am 22.04.2020 beschlossene LAN- bzw. WLAN-Verkabelung in der GMS nahezu abgeschlossen ist (Endabnahme ist für den 06.10.2020 terminiert), sind nunmehr Mittel iHv insgesamt 250 TEUR für die Herstellung der digitalen Infrastruktur an den drei Grundschulen vorgesehen. Zudem ist die Anschaffung von interaktiven Tafeln (sogenannte Panels) und mobilen Endgeräten für alle vier Schulen beabsichtigt (315 TEUR).
Insgesamt fließen der Gemeinde Stockelsdorf für die Digitalisierung der Schulen aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH – öffentliche Schulen 465 TEUR zu.
Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss und die Gemeindevertretung werden gebeten, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsansätze für den Produktbereich 2 (Schulen) in den Haushaltsplan 2021 zu übernehmen.
Finanzielle Auswirkungen:
Es entstehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von
| Euro einmalig |
| Euro monatlich |
| Euro jährlich |
Mittel stehen zur Verfügung auf dem Produktsachkonto: | |
Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. | |
Sie sind über- / außerplanmäßig / im Nachtrag bereitzustellen |
Deckungsvorschlag: |
Anlage/n:
Haushaltsmittelplanungsübersicht 2021 (Auszug Schulen)
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
1 | öffentlich | Schulhaushalt 2021 Stand 2020-09-15 (360 KB) |