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Vorlage - V12/937/HA  

Betreff: Budget 2013 - Kultur und Soziales
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Hildebrandt, Christiane
Federführend:Haupt- und Sozialamt   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Entscheidung
04.09.2012 
19. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Aussage zur Barrierefreiheit:

 

entfällt

 

 

 

 

Begründung:

 

 

Die Haushaltsansätze 2013 für den Bereich Kultur und Soziales betragen insgesamt 112.500,00 € und entsprechen größtenteils den Ansätzen des Jahres 2012.

 

Einige Produkte wurden den tatsächlichen Ausgaben angepasst.

 

Im Vergleich zum Jahr 2012 müssen die Ansätze für folgende Produkte aufgrund gestiegener Kosten erhöht werden:

273010.5291042 – Aufwendungen für den Seniorenbeirat ( Erhöhung um 2.400,00 € für Miete Lotsendienst – gemäß Beschluss JSSSK vom 20.06.12)

281010.5429000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Lotsendienst)

 

 

Die geplanten Einnahmen für den Bereich Kultur und Soziales betragen 88.600,00 €.

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss wird gebeten, die in der Anlage beigefügten Haushaltsansätze – Kultur und Soziales – in den  Haushaltsplan 2013 aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Es entstehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von: siehe Anlagen

 

 

Euro einmalig

 

Euro monatlich

 

Euro jährlich

Mittel stehen zur Verfügung auf dem Produktsachkonto:

Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung.

Sie sind über- / außerplanmäßig / im Nachtrag bereitzustellen

 

Deckungsvorschlag:

 

Anlage/n:

 

1 Übersicht Budget 2013 – Kultur und Soziales

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushalt 2013 - Kultur und Soziales (84 KB)