Vorlage - V18/443/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
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Begründung:
Nach den Anmeldungen der Fachämter ergaben sich im Ergebnis- und Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen.
Ein ausgeglichener Haushalt konnte im Jahr 2019 nicht erreicht werden.
Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.091.100 Euro ab.
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 9.157.400 Euro erforderlich.
Die Verwaltung hat Kürzungsvorschläge erarbeitet, die in einer Anlage beigefügt sind.
Beschlussvorschlag:
1) Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird festgestellt.
2) Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wird erlassen.
3) Der Stellenplan für das Jahr 2019 wird beschlossen.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
Einsparvorschläge
Haushaltssatzung
Vorbericht + Deckungskreise
Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über Aufwendungen und Erträge 2019
Übersicht über Aus- und Einzahlungen 2019
Stellenplan 2019
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | 0)Sparliste 2019 (50 KB) | ||
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2 | öffentlich | 1)Haushaltssatzung (19 KB) | ||
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3 | öffentlich | 2)Vermögen-Ertrag-Finanzlage (34 KB) | ||
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4 | öffentlich | 2)Übersicht Eigenkapital (34 KB) | ||
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5 | öffentlich | 3)Vorbericht (151 KB) | ||
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6 | öffentlich | 4)Deckungskreise (158 KB) | ||
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7 | öffentlich | 5)Ergebnisplan (110 KB) | ||
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8 | öffentlich | 6)Teilergebnispläne (1089 KB) | ||
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9 | öffentlich | 7)Finanzplan (110 KB) | ||
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10 | öffentlich | 8)Teilfinanzpläne (1211 KB) | ||
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11 | öffentlich | 9)Verpflichtungsermächtigungen (45 KB) | ||
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12 | öffentlich | 10)Übersicht über Aufwendungen und Erträge (54 KB) | ||
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13 | öffentlich | 11)Übersicht über Auszahlungen und Einzahlungen (55 KB) | ||
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14 | öffentlich | 12)Stellenplan 2019 mA Stand 18-10-2018 (839 KB) | ||