Aussage zur Barrierefreiheit:

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Begründung:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2013 beraten. Der vorgelegte Entwurf wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.797.300 € aus. Für die Finanzierung der von den Fachausschüssen angemeldeten Investitionen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.076.500 € notwendig. Von der Verwaltung wurden Kürzungsvorschläge mit den Fachämtern erarbeitet .

Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 25.09.2012 beraten.

Die überarbeitete Liste liegt als Anlage 1 bei. Zusätzlich haben sich nach der Hauptausschusssitzung Änderungen ergeben. Sie sind in der Anlage 1 Seite 4 erläutert.

Insbesondere ist der Finanzplan bezüglich der Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden Einnahmen aus dem B-Plan Nr. 66 angepasst worden.

Der Ergebnisplan schließt  mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.841.000 € ab.

Für die Investitionsmaßnahmen ist eine Neuverschuldung von 3.051.500 € notwendig.

Das Ergebnis sieht nunmehr wie folgt aus:

                                                                                                                                            bisher

Ergebnisplan:

Erträge                                                                             21.058.900 EUR                                   20.331.400 EUR      

Aufwendungen                                                                 22.899.900 EUR                             23.128.700 EUR

Finanzplan:

Einzahlungen  aus lfd. Verwaltungstätigkeit              19.985.700 EUR                            19.258.200 EUR Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit              19.857.600 EUR                            20.086.400 EUR

Einzahlungen  aus Investitionstätigkeit                3.874.000 EUR                       5.898.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             4.674.000 EUR                       6.798.000 EUR.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2012 dem vorliegenden Haushaltsplan 2013 zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 wird - wie in der Anlage dargestellt - beschlossen

2. Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird - wie    in der Anlage dargestellt - festgestellt

3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird - wie in der Anlage dargestellt - erlassen.

Finanzielle Auswirkungen:

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Anlage/n:

Änderungsvorschläge

Stellenplan

Haushaltsplan mit vorgeschriebenen Anlagen

Haushaltssatzung