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Vorlage - V14/480/HA  

Betreff: Budget 2015 Hauptproduktbereiche 1, 3 und 4
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Haupt- und Sozialamt   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Entscheidung
17.09.2014 
6. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Aussage zur Barrierefreiheit:

Ohne Relevanz

 

Begründung:

 

Die Ansätze wurden, soweit es möglich war, überwiegend aus dem Vorjahr übernommen. Einsparpotenziale ergeben sich aufgrund anhaltend hoher und ansteigender Energiekosten nicht.

 

Bei dem Produktsachkonto 111020.5241000 sind die zusätzlichen Bewirtschaftungskosten des Rathausanbaus mit 20.000 € sowie der Umzug der Kämmerei mit 5.000 € in die neuen Räumlichkeiten enthalten.

 

Für den Neubau der Kindertagesstätte Bohnrader Weg sind Mittel für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 18.000 € vorgesehen. Im investiven Bereich ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 32.000 € für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände veranschlagt.

 

Des weiteren sind für das Projekt Tagespflege, angegliedert an die Gemeinschaftsschule, im investiven Bereich Mittel in Höhe von 7.500 € für Ausrüstungsgegenstände sowie 1.500 € für einen Krippenwagen berücksichtigt. Darüber hinaus ist ein Ansatz in Höhe von 5.500 € im Aufwandsbereich für Ausstattungsgegenstände nötig.

 

Der Ausschuss wird gebeten, über die vorgenannten Punkte zu beschließen.

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss wird gebeten, die in der Anlage beigefügten Haushaltsansätze - Budget 2015 Produkte 1, 3 und 4 - in den Haushaltsplan aufzunehmen.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Es entstehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von

 

 

Euro einmalig

 

Euro monatlich

 

Euro jährlich

Mittel stehen zur Verfügung auf dem Produktsachkonto:

Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung.

Sie sind über- / außerplanmäßig / im Nachtrag bereitzustellen

 

Deckungsvorschlag:

 

 

Anlage/n:

 

Ergebnishaushalt Einnahmen 2015 – Produkte 1, 3 und 4

Ergebnishaushalt Ausgaben 2015   – Produkte 1, 3 und 4

Finanzhaushalt 2015                         -  Produkte 1, 3 und 4

Kindertagesstätten Ausgaben 2015

Listen Bauamt Unterhaltung

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Haushalt 2015 Ergebnishaushalt Ausgaben (98 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Haushalt 2015 Ergebnishaushalt Einnahmen (64 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Haushalt 2015 Finanzhaushalt Ausgaben (67 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich Haushaltsansatz Kitas 2015 (45 KB)    
Anlage 5 5 öffentlich Listen Bauamt Unterhaltung (3883 KB)