Vorlage - V14/524/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
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Begründung:
Nach der Anmeldung der Fachämter ergaben sich im Ergebnis- und Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushallte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen. Im Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde dieses Ziel nicht erreicht.
Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 472.100,- Euro ab.
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 3.583.400,- Euro erforderlich.
Die Verwaltung wird Kürzungsvorschläge erarbeiten und in einer Anlage auflisten, welche zur Sitzung vorgelegt wird. Außerdem wird der Finanzplan bezüglich der Investitionen ab 2016 überarbeitet.
Beschlussvorschlag:
- Der Haushaltsplan wird für das Jahr 2015 festgestellt.
- Die Haushaltssatzung wird für das Jahr 2015 erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
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Anlage/n:
Haushaltssatzung
Vorbericht
Ergebnisplan, Teilergebnisplan
Finanzplan, Teilfinanzplan
Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über Aufwendungen und Erträge 2015
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | H-Haushaltssatzung (10 KB) | ||
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2 | öffentlich | H-Vorbericht 2015 (107 KB) | ||
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3 | öffentlich | Deckungskreise 2015 (114 KB) | ||
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4 | öffentlich | Ergebnisplan 2015 (49 KB) | ||
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5 | öffentlich | Teilergebnisplan 2015 (466 KB) | ||
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6 | öffentlich | Finanzplan 2015 (106 KB) | ||
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7 | öffentlich | Teilfinanzplan 2015 (766 KB) | ||
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8 | öffentlich | Verpflichtungsermächtigungen (44 KB) | ||
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9 | öffentlich | Erträge - Aufwendungen 2015 (54 KB) | ||