Vorlage - V14/557/KA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussage zur Barrierefreiheit:
---
Begründung:
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2014 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2015 beraten.
Nach Anmeldungen der Fachausschüsse ergaben sich im Ergebnis- und im Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Die Verwaltung hat Kürzungsvorschläge erarbeitet und in einer Anlage aufgelistet. Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 12.11.2014 beraten, beschlossen und daraufhin von der Verwaltung in den Haushaltsplan eingearbeitet.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen. Im Entwurf für das Jahr 2015 wurde dieses Ziel nicht erreicht.
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 2.418.400,- Euro erforderlich.
Der Ergebnisplan schloss im Entwurf mit einem Fehlbetrag in Höhe von 472.100,- Euro. Nach Einarbeitung der Sparvorschläge kann nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 135.000,- ausgewiesen werden.
Der vorgelegt Haushalt stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan
Erträge 24.646.400 EUR
Aufwendungen 24.511.400 EUR
Finanzplan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.786.500 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.965.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.272.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.827.600 EUR
Beschlussvorschlag:
- Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird – wie in der Anlage dargestellt- beschlossen.
- Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird – wie in der Anlage dargestellt- festgestellt.
- Die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2015 wird – wie in der Anlage dargestellt – erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
---
Anlage/n:
Stellenplan
Haushaltsplan mit vorgeschriebenen Anlagen
Haushaltssatzung
 | |||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
 |
1 | öffentlich | 1) H-Haushaltssatzung (10 KB) | ||
|
2 | öffentlich | 2) H-Vorbericht 2015 (121 KB) | ||
|
3 | öffentlich | 3) Deckungskreise 2015 (114 KB) | ||
|
4 | öffentlich | 4) Ergebnisplan 2015 (49 KB) | ||
|
5 | öffentlich | 5) Teilergebnisplan 2015 (630 KB) | ||
|
6 | öffentlich | 6) Finanzplan 2015 (106 KB) | ||
|
7 | öffentlich | 7) Teilfinanzplan 2015 (777 KB) | ||
|
8 | öffentlich | 8) Verpflichtungsermächtigungen 2015 (44 KB) | ||
|
9 | öffentlich | 9) Erträge und Aufwendungen (54 KB) | ||
|
10 | öffentlich | 10) Stiftung Herrenhaus JA 2013 (402 KB) | ||
|
11 | öffentlich | 11) Stiftung Herrenhaus HH 2015 (6 KB) | ||
|
12 | öffentlich | 12) Stiftung Hilgendorf JA 2013 (317 KB) | ||
|
13 | öffentlich | 13) Stiftung Hilgendorf HH 2015 (6 KB) | ||
|
14 | öffentlich | 14) Stiftung Curauer Moor (767 KB) | ||
|
15 | öffentlich | 15) Geschäftsbericht GW 2013 (14253 KB) | ||
|
16 | öffentlich | 16) Vermögensplan GW 2015 (7107 KB) | ||
|
17 | öffentlich | 17) Geschäftsbericht GkD 2013 (4573 KB) | ||
|
18 | öffentlich | 18) Vermögensplan GkD 2015 (3746 KB) | ||
|
19 | öffentlich | 19) Stellenplan mit Querschnitt (5285 KB) | ||