Vorlage - V15/787/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
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Begründung:
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2015 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2016 beraten.
Nach Anmeldung der Fachausschüsse ergaben sich im Ergebnis- und im Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Die Verwaltung hat Kürzungsvorschläge erarbeitet und in einer Anlage aufgelistet. Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 24.11.2015 beraten, beschlossen und daraufhin von der Verwaltung in den Haushaltsplan eingearbeitet.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen. Im Entwurf für das Haushaltsjahr 2016 wurde dieses Ziel nicht erreicht.
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 4.638.900 Euro erforderlich.
Der Ergebnisplan schloss im Entwurf mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.914.300 Euro. Nach Einarbeitung der Sparvorschläge 1.176.700 Euro.
Der vorgelegte Haushalt stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan
Erträge 26.135.800 EUR
Aufwendungen 27.312.500 EUR
Finanzplan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.334.600 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.219.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.756.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.311.700 EUR
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag:
- Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wird – wie in der Anlage dargestellt - beschlossen.
- Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird
– wie in der Anlage dargestellt – festgestellt. - Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird – wie in der Anlage dargestellt – erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
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Stellenplan
Haushaltsplan mit vorgeschriebenen Anlagen
Haushaltssatzung
