Aussage zur Barrierefreiheit:

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Begründung:

Nach den Anmeldungen der Fachämter ergaben sich im Ergebnis- und Finanzplan erhebliche

Fehlbeträge.

Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte

ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen.

Nach zahlreichen Besprechungen und Sparrunden konnte der angemeldete Fehlbedarf sowohl

im Ergebnisplan als auch im Finanzplan erheblich reduziert werden.

Trotzdem konnte ein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2022 nicht erreicht werden.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.497.400 Euro.

Im Finanzplan ist für Investitionsmaßnahmen eine Neuverschuldung in Höhe von 4.907.500

Euro vorgesehen.

Der vorgelegte Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan:

Erträge        37.282.800 EUR

Aufwendungen       38.780.200 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   35.371.300 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   35.134.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      7.095.500 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      7.835.600 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen liegt bei 4.045.000 EUR.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan hat sich gegenüber des I. Nachtragstellenplanes 2021 nicht verändert und liegt weiterhin bei 100,30 Stellen.

Beschlussvorschlag:

Haushaltsplan 2022

1)      Der Stellenplan für das Jahr 2022 wird beschlossen.

2)      Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird festgestellt.

3)      Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird erlassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlage/n:

Haushaltssatzung

Haushaltsplan inkl. Anlagen

Stellenplan 2022