Aussage zur Barrierefreiheit:

entfällt

Begründung:

Der HH-Ansatz für die HHSt. 3000.54000 (Bewirtschaftung der Villa – Sitzungssaal) sollte erhöht werden, da jetzt schon absehbar ist, dass der Ansatz für 2008 aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen nicht ausreicht.

Ebenfalls sollte der Haushaltsansatz für die HHSt. 3000.63000 (Kulturelle Veranstaltungen) auf 5.000,00 € erhöht werden, damit die in diesem Jahr erfolgreich begonnene Reihe „Herrenhauskonzerte“ fortgesetzt und ggfs. erweitert werden kann. Außerdem steht bei dem Flügel in der Villa Jebsen im kommenden Jahr eine umfangreiche Reparatur in Höhe von ca. 1.000,00 € an.

Im Deckungskreis Bücherei werden bei einigen Haushaltsstellen die Ansätze den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angeglichen (HHSt. 3520.65000 = Erhöhung auf 1.800,00 €, 3520.65200 = Erhöhung auf 2.300,00 €, 3520.6770 = Herabsetzung auf 20.000,00 €).

Bei der HHSt. 3520.52000 (Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände) muß der Ansatz auf 2.500,00 € erhöht werden, da aus dieser Haushaltsstelle die Kosten für den EDV-Wartungsvertrag in Höhe von 1.600,00 € gezahlt werden.

Ohne Bauunterhaltung beträgt der Ansatz 2009 für das Amt 3000 = 83.700,00 €.

Für die Haushaltsstellen 3000.50000, 3520.50000 und 3400.50000 – Bauunterhaltung ist der Vorlage eine Prioritätenliste des Bauamtes beigefügt.

Beschlussvorschlag:

„Der Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss wird gebeten, die in der Anlage beigefügten Haushaltsansätze für das Amt 3000 (Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben) in den Haushaltsplan 2009 aufzunehmen. Gleichzeitig wird die anliegende Prioritätenliste des Bauamtes beschlossen. “

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Es entstehen voraussichtlich Ausgaben in Höhe von

Anlage/n:

2 Haushaltsansätze Einnahmen/Ausgaben Amt 3000

Prioritätenliste des Bauamtes