Aussage zur Barrierefreiheit:

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Begründung:

Der Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss wird gebeten, folgendes Budget für das Amt 0000 zur Verfügung zu stellen:

vom Finanzausschuss voraussichtlich

zur Verfügung gestelltes Budget

    Ausgaben:754.400,00 €668.800,00 €

./. Einnahmen:  33.500,00 €  51.200,00 €

720.900,00 €617.600,00 €

Überschreitung des Budgets103.300,00 €

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt verringern sich von 51.200,00 € auf 33.500,00 €. Der Grund für die Verringerung liegt u.a. darin, dass bei der HHSt. 0600.17200 die Zuweisungen des Kreises Ostholstein für Personalkostenzuschüsse der Mitarbeiter des Jugendzentrums und Jugendcafés immens gekürzt worden sind (13.900,00 €). Des weiteren entfällt der Zuschuss vom Land für den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen (4.000,00 €).

Der Ansatz der HHSt. 5601.54000 (Bewirtschaftungskosten Großsporthalle) ist aufgrund der zukünftigen Energiekostensteigerung um  20 % erhöht worden. Die HHSt. 5602.55000 (Haltung vom Rasentraktor-Großsportanlage) ist um 1.100,00 € erhöht worden. Um die vollständige Garantieleistung für den neu beschafften Spindelmäher zu erhalten, ist ein Wartungsvertrag mit der Fachfirma abgeschlossen worden. Bei der HHSt. 5603.54000 (Sportanlage Dissau) ist die Kostensteigerung für Energie enthalten. Durch die Übernahme der Heizzentralen durch die Gesellschaft für kommunale Dienste (ehemals Gemeindewerke) sind HHSt. neu gebildet worden, damit Leasingraten an die GkD gezahlt werden können (4640.53020- 8.000,00 €, 5601.53010- 7.800,00 €).

Der Ansatz der HHSt. 0600.53010 (Softwarepflege) ist um 20.000,00 € angehoben worden. Die Software ist in der Vergangenheit aus dem Vermögenshaushalt bezahlt worden. Die ist haushaltsrechtlich nicht korrekt, deshalb ist eine Zuordnung in den Verwaltungshaushalt erfolgt. Durch die Umstellung auf die Doppik sind erhebliche Mittel zusätzlich erforderlich. Bei der HHSt. 0600.52020 (Installationskosten) ist eine Angleichung an das Rechnungsergebnis 2007 durchgeführt worden. Der Ansatz der HHSt. 0200.54000 ist ebenfalls um 20 %  Energiekostenpreissteigerung erhöht worden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss wird gebeten, das vom Fachausschuss beschlossene Budget 2009 Amt 0000 in den Haushaltsplan 2009 aufzunehmen.

Des weiteren bestätigt der Ausschuss die vom Bauamt in der Anlage beigefügte Dringlichkeitsliste der Unterhaltungshaushaltsstellen (50000) für das Amt 0000.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n: