Aussage zur Barrierefreiheit:

keine

Begründung:

Vom Hauptamt wird für den Bereich der Schulen folgendes Budget benötigt:

Aufgrund einer Abfrage bei den Schulen sind die anliegenden Haushaltsansätze ermittelt worden. Zwischen den Schulleitern/-leiterinnen, Hausmeistern, Schulsekretärinnen und den Mitarbeiter/-innen der Verwaltung fand am 11.06.2008 ein Gespräch statt, in dem das Budget 2009 ausführlich erläutert wurde.

Das Budget wird wie folgt aufgeteilt:

Gesamtüberschreitung des Budgets: 24.400,00 €.

Folgende Positionen haben sich gegenüber 2008 verändert:

1. Die Baumaßnahmen (HHSt. Schule.50000), die dringend an den Schulen durchgeführt werden müssen, sind betragsmäßig mit der 1. Priorität berücksichtigt worden, um das Budget nicht zu vergrößern. Für die Ansätze in der baulichen Unterhaltung wird die Aufstellung des Bauamtes vorgelegt (Anlage 2), aus der die einzelnen Maßnahmen ersichtlich sind.
2. Im Vorjahr wurden bereits pauschal 7.000,00 € pro Schule für die Übernahme der Heizungsanlagen durch die Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen eingeworben. Aufgrund der zu erwartenden Steigerungen der Energie- und Heizkosten wird der Vorjahresansatz auch für 2009 erforderlich gehalten. Des weiteren wurden die Preissteigerungen der Reinigungsunternehmen berücksichtigt.
3. Leichte Abweichungen vom Vorjahr ergeben sich bei den HHSt. 2112., 2113., 2114.57600 u. .58100 (Lern- und Lehrmittel) aufgrund von teilweise erhöhten Schülerzahlen und dem Erfordernis zur Beschaffung von Differenzierungsmaterialien.
4. Die Kosten für die EDV-Wartung werden nunmehr aus der HHSt. Schule.52000 (bisher Schule.54000) und die Miete für die Telefonanlage aus der HHSt. Schule.65200 (bisher Schule.54000) beglichen.  Die Wartungskosten für den Rasentraktor (HHSt.2112.55000) wurden bislang aus der HHSt. 2112.52000 gezahlt.
5. Die Offene Ganztagsschule wird ab dem Schuljahr 2008/2009 von ca. 85 Kindern (vorher ca. 60 Kinder) genutzt. Die Beschäftigung einer Hausaufgabenhilfe mit wchtl. 15 Std. war erforderlich. In der Zukunft sind aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen weitere Kostensteigerungen aufgrund erhöhtem Personal- und Sachaufwand erforderlich.

Die anderen Haushaltsstellen sind in der Gesamtsumme nicht verändert worden, lediglich die Zuordnung der Ansätze ist aufgrund  der Erfahrung im letzten Jahr umgeschichtet worden.

Ansonsten entstehen gegenüber 2007 keine Abweichungen. Die Haushaltsansätze sind aus 2008 übernommen worden. Weitere Einsparpotentiale sind aufgrund der anhaltend hohen Energiekosten sowie vertraglichen Bindungen mit Reinigungsunternehmen nicht vorhanden.

Die Schulkostenbeiträge sowie die Kosten des Schulverbandes sind feste Kennzahlen und werden als Anlage 3 zur Kenntnis gegeben.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftförderungsausschuss wird gebeten, die in der Anlage beigefügten Haushaltsansätze für den Schulbereich im Verwaltungshaushalt 2009 (Budget 2009) aufzunehmen. Des weiteren wird der Ausschuss gebeten, die vom Bauamt in der Anlage beigefügte Dringlichkeitsliste der Unterhaltungsstellen (50000) für das Amt 2000 zu bestätigen.

Die Anlagen 1a, 1b und 2 werden Bestandteil des Beschlusses.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Anlagen

Anlage/n:

1a) Budgetaufstellung 2009 (Ausgaben)

1b) Budgetaufstellung 2009 (Einnahmen)

2) Aufstellung des Bauamtes zur Bauunterhaltung

3) Feste Kennzahlen Schulkostenbeiträge und Schulverband (nachrichtlich)