Vorlage - V12/956/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
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Begründung:
Nach den Anmeldungen der Fachausschüsse ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 2.597.300 €.
Zur Finanzierung der gemeldeten Investitionsmaßnahmen, wie z. B.
Rathausanbau 1.900.000 €
Feuerwehr 391.000 € (LF 10 FF Curau, MTW Mori usw.)
Kindergarten Arche Noah 247.000 €
Unter´m Regenbogen 70.000 €
Planungskosten Kunstrasen 50.000 €
Planungskosten Herrengarten 50.000 €
Erschließung B-Plan 65 85.000 €
Erschließung B-Plan 66 550.000 €
Bohnrader Weg 165.000 €
Ausbau Bergstraße 400.000 €
Ausbau Kolberger Straße 500.000 €
Dosiereinrichtung für SW-Kanal 80.000 €
Erwerb von Grundstücken 254.000 €
Ökokonto 80.000 €,
ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.076.500 EUR erforderlich.
Bis zur Sitzung werden Kürzungsvorschläge mit den Fachämtern erarbeitet.
Das Ergebnis wird in der Sitzung bekanntgegeben.
Die im Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2013 vorgegebenen Richtlinien sind bereits eingearbeitet.
Das Ergebnis sieht z. Z. wie folgt aus:
Ergebnisplan:
Erträge 20.331.400 EUR
Aufwendungen 23.128.700 EUR
Finanzplan:
Einzahlungen 5.898.000 EUR
Auszahlungen 6.798.000 EUR
Beschlussvorschlag:
Wird in der Sitzung erarbeitet
Finanzielle Auswirkungen:
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Anlage/n:
Ergebnisplan, Teilergebnisplan
Finanzplan, Teilfinanzplan
Haushaltssatzung
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | H-Haushaltssatzung 2013 (10 KB) | ||
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2 | öffentlich | Ergebnisplan 2013 (83 KB) | ||
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3 | öffentlich | Teilergebnisplan 2013 (374 KB) | ||
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4 | öffentlich | Finanzplan 2013 (89 KB) | ||
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5 | öffentlich | Teilfinanzplan 2013 (525 KB) | ||
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6 | öffentlich | Kürzungsvorschläge für HA (168 KB) | ||
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