Vorlage - V12/956/KA-1
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Aussage zur Barrierefreiheit:
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Begründung:
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2013 beraten. Der vorgelegte Entwurf wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2.797.300 € aus. Für die Finanzierung der von den Fachausschüssen angemeldeten Investitionen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.076.500 € notwendig. Von der Verwaltung wurden Kürzungsvorschläge mit den Fachämtern erarbeitet .
Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 25.09.2012 beraten.
Die überarbeitete Liste liegt als Anlage 1 bei. Zusätzlich haben sich nach der Hauptausschusssitzung Änderungen ergeben. Sie sind in der Anlage 1 Seite 4 erläutert.
Insbesondere ist der Finanzplan bezüglich der Investitionsmaßnahmen und der zu erwartenden Einnahmen aus dem B-Plan Nr. 66 angepasst worden.
Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.841.000 € ab.
Für die Investitionsmaßnahmen ist eine Neuverschuldung von 3.051.500 € notwendig.
Das Ergebnis sieht nunmehr wie folgt aus:
bisher
Ergebnisplan:
Erträge 21.058.900 EUR 20.331.400 EUR
Aufwendungen 22.899.900 EUR 23.128.700 EUR
Finanzplan:
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.985.700 EUR 19.258.200 EUR Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.857.600 EUR 20.086.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.874.000 EUR 5.898.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.674.000 EUR 6.798.000 EUR.
Beschlussvorschlag:
1. Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird - wie in der Anlage dargestellt - festgestellt
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird - wie in der Anlage dargestellt - erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
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Anlage/n:
Änderungsvorschläge
Vorbericht
Ergebnisplan, Teilergebnisplan
Finanzplan, Teilfinanzplan
Haushaltssatzung
Anlagen: | |||||
Nr. | Status | Name | |||
1 | öffentlich | Änderungsvorschläge 2013 (186 KB) | |||
2 | öffentlich | H-Vorbericht (412 KB) | |||
3 | öffentlich | H-Haushaltssatzung 2013 (87 KB) | |||
4 | öffentlich | Ergebnisplan 2013 (83 KB) | |||
5 | öffentlich | Teilergebnisplan 2013 (375 KB) | |||
6 | öffentlich | Finanzplan 2013 (89 KB) | |||
7 | öffentlich | Teilfinanzplan 2013 (577 KB) |
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