Vorlage - V09/263/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
Keine Relevanz
Begründung:
Zu 1: HHSt. 4640.95040 „Anbau Kindergarten Arche Noah“
Die Errichtung des 4. + 5. Gruppenraumes sollte aus Haushaltsresten aus 2008 sowie aus zwei Zuschussprogrammen (Investitionsprogramm für Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes sowie Mittel aus dem Konjunkturpaket II) finanziert werden.
Im Gemeindehaushalt ist zunächst neben den Haushaltsresten aus 2008 (200.000,- €) eine Summe von 85.000,- € bereitgestellt worden als Vorschuss auf die zu erwartende Fördersumme von 111.898,- € aus dem Investitionsprogramm für Kinderbetreuungsfinanzierung. Außerdem ist die zu erwartende Fördersumme aus dem Konjunkturpaket II mit einem Wert von 70.500,- € bereitgestellt worden.
355.500,-
€
Die ursprüngliche Baukostenschätzung vom 20.01.2009 belief sich auf 216.115,07 €. Hierin enthalten waren die Baukosten (Kostengruppe 300 + 400) sowie der Honoraranteil der Architektin Wilke.
In der Kostenberechnung vom 20.05.2009 sind die Kosten bereits auf 231.595,72 € gestiegen.
Aufgrund der momentanen Auftragslage und der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe sind die Ergebnisse der Ausschreibung jedoch höher ausgefallen als erwartet. Gegenüber der Kostenberechnung beläuft sich die Summe der beauftragten Gewerke (Kostengruppe 300 + 400 + Honoraranteil der Architektin Wilke der Kostengruppe 700) nun auf 298.800,- €.
298.800,- €
Als Summe für die Einrichtung der beiden neuen Gruppenräume sind 40.000,- € veranschlagt worden.
40.000,- €
Die Planungskosten weiterer beauftragter Fachplaner (Statiker und Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung, SiGeKo, Baugrunduntersuchung) betragen 25.700,- €.
25.700,- €
Um die Förderrichtlinien des Konjunkturpaketes II einzuhalten, muss die Energieein-sparverordnung von 2007 um 30% unterschritten werden. Durch zusätzliche Wärmedämmmaßnahmen kann dieser Wert nicht erreicht werden, aber durch die Verbesserung der Anlagentechnik, hier eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, kann die Maßgabe der Förderrichtlinie eingehalten werden. Die hieraus entstehenden Mehrkosten sind bislang nicht berücksichtigt worden.
7.000,- €
Zusätzlich ist als Nutzerwunsch noch ein weiteres Personal WC geplant worden, welches ohne große Störungen des Betriebsablaufes während der jetzigen Bauphase mit errichtet werden kann.
9.000,- €
Nach derzeitigem Stand wird sich die Gesamtbaumaßnahme auf eine Summe von
380.500,- € belaufen.
380.500,-
€
Aus den vorgenannten Gründen sind die Mittel für diese Maßnahme um 25.000 € als Vorschuss auf die zu erwartende Fördersumme aufzustocken.
Hinweis: Die aufzustockende Summe wird bei Auszahlung der vollen Fördersumme wieder im Haushalt vereinnahmt.
Zu 2: HHSt . 4640.95050 „Neubau eines Kindergartens“
KiGa Zum Guten Hirten 5. Gruppenraum
Die Errichtung des 5. Gruppenraumes sollte aus Haushaltsresten aus 2008 und einem Zuschuss aus dem Investitionsprogramm für Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes finanziert werden, so dass insgesamt eine Summe von rund 196.000,- € für diese Maßnahme zur Verfügung stand.
Im
Gemeindehaushalt ist zunächst neben den Haushaltsresten aus 2008 (114.000,-
€) eine Summe von 70.000,- € bereitgestellt worden als Vorschuss
auf die zu erwartende Fördersumme von 81.747,- €.
184.000,-
€
Aus dem Haushaltsrest sind zunächst Mehrkosten für den Bau des 3. + 4. Gruppenraumes gezahlt worden in Höhe 39.977,83 €.
- 40.000,- €
Rest: 144.000,-
€
Die Gesamtbaumaßnahme wird sich auf eine Summe von 203.000,- € belaufen.
Damit sind Mehrkosten in Höhe von 59.000 € zu finanzieren, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Die ursprüngliche Kostenschätzung vom 14.01.2008 belief sich auf 123.000,00 €. Hierin enthalten waren die Baukosten (Kostengruppe 300 + 400) sowie der Honoraranteil der Architektin Wilke.
Aufgrund der momentanen Auftragslage und der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe sind die Ergebnisse der Ausschreibungen höher ausgefallen als erwartet. Gegenüber der Kostenschätzung beläuft sich die Summe der beauftragten und abgerechneten Gewerke (Kostengruppe 300 + 400 + Honoraranteil Architektin Wilke der Kostengruppe 700) nun auf 150.160,57 €.
Bedingt durch eine Nachtragsgenehmigung zur ursprünglichen Baugenehmigung sind Zusatzkosten für die Verlegung der Krippengruppe in das Erdgeschoss statt des ursprünglich geplanten Obergeschosses entstanden. Hier sind zusätzliche Baumaßnahmen wie die Schaffung eines Ruheraumes für die Säuglinge sowie Umbauten im Sanitärbereich hinzugekommen.
Insoweit entstehen Mehrkosten in Höhe von 45.000,- €.
+ 45.000,- €
- Die Planungskosten weiterer beauftragter Fachplaner (Statiker und Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung) betragen 14.000,- €.
+
14.000,- €
Aus den vorgenannten Gründen erhöhen sich die Kosten für diese Maßnahme um
59.000,- €.
Hinweis: Von dieser aufzustockenden Summe i. H. von 59.000,- € werden nach Auszahlung des Zuschusses (Bewilligungsbescheid von 82.000,- € abzüglich bereitgestellter Mittel von 70.000,- €) 12.000,- € wieder vereinnahmt.
Die tatsächliche Bausumme wäre von ursprünglich zur Verfügung gestandener 196.000,- € auf tatsächlich 203.000,- € angestiegen, was prozentual einen Anstieg von ca. 3,5 % bedeuten würde.
Die Gemeindevertretung fasst den Beschluss:
„ zu 1.
Der überplanmäßigen Ausgabe bei der HHSt. 4640.95040 „Anbau Kindergarten Arche Noah“ in Höhe von 25.000 € wird zugestimmt.
zu 2.
Der überplanmäßigen Ausgabe bei der HHSt. 4640.95050 „Neubau eines Kindergartens“ in Höhe von 59.000 € wird zugestimmt.“
Finanzielle Auswirkungen:
Die Deckung erfolgt bei der HHSt.
zu 1.
2810.94010 Gemeinschaftsschule „Sanierung der Flachdächer“ (HHRest)
zu 2.
5605.94000 „Neubau ein Zweifeld-Sporthalle“ (HHRest)
Anlage/n:
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